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    2024年湖南省人民武裝學校預算

    湖南省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2024-03-13 09:27

    第一部分2024年部門預算說明

    第二部分2024年部門預算表

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預算支出表

    8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

    9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

    10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

    11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

    12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

    13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

    14、一般公共預算三公經費支出表

    15、政府性基金預算支出表

    16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    18、國有資本經營預算支出表

    19、財政專戶管理資金預算支出表

    20、省級專項資金預算匯總表

    21、省級專項資金績效目標表

    22、其他資金績效目標表

    23、部門整體支出績效目標表

    注:

    1、以上部門預算報表中,本部門無相關情況,也需公開空表,并在表格中注明“本部門無相關情況,故為空表”,不得隨意刪減或僅在部門預算說明中以文字表述。

    2、按照財政部要求,公開預算必須編制目錄,不得以預算管理一體化系統中導出公開表格的目錄代替公開目錄。

    3、除上年結轉編入部門預算外,如當年有編列項目支出預算,則“22、其他項目支出績效目標表”不得為空,或僅填列金額而無具體績效指標說明。

    第一部分2024年部門預算說明

    一、部門基本概況

    (一)職能職責。

    湖南省人民武裝學校是根據中共湖南省機構編制委員會《關于湖南省人民武裝學校機構編制有關事項的函》(湘編辦函〔201482)文件精神設立的湖南省人力資源和社會保障廳下屬財政全額撥款事業單位,2016年初正式納入地方財政管理體系,根據中共中央、國務院、中央軍委《關于加強和改進新形勢下民兵工作的意見》和湖南省2013年第13次議軍會的主要內容,學校主要職責是:1、鄉鎮街道企事業單位基層武裝部長培訓、2、大學生軍訓骨干培訓、3、縣市區人武干部培訓、4、國防動員系統干部培訓、5、國防教育系統干部培訓、6、其他涉軍涉武人員培訓、7、承辦上級主管機關交辦的其他事項。

    (二)機構設置。

    根據編委核定,我校內設機構8,分別是辦公室、組織人事科、教務科、學員管理科、培訓科、后勤科、教研室、圖書資料室。2023年末,我單位共有事業編制數30,實際在編在職27,退休4人。

    二、部門預算單位構成

    湖南省人民武裝學校只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

    三、部門收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算1155.55萬元,其中,一般公共預算撥款1136.55萬元,事業收入19萬元。收入較去年增加104.34萬元,主要是2023年單位上年結轉金額增加及學校新進2名教員。

    (二)支出預算:2024年本部門支出預算1155.55萬元,其中,基本支出892萬元,基本支出中工資福利支出762萬元,商品和服務支出112萬元,對個人和家庭的補助18萬元,項目支出263.55萬元。支出較去年增加103.44萬元,主要是2023年單位上年結轉金額增加及學校新進2名教員。

    四、一般公共預算撥款支出

    2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1136.55萬元,具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數892萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

    (二)項目支出:2024年本部門項目支出預算244.55萬元,其中:全省基層專職武裝干部培訓支出240.55萬元;課題經費支出2萬元;辦公設備采購支出2萬元。

    五、政府性基金預算支出

    本部門無政府性基金安排的支出

    六、其他重要事項的情況說明

    (一)運行經費:2024年本部門行政事業單位的運行經費30.5萬元,比上年預算減少10.1萬元,下降8.62%,主要是差旅費、維修維護費有所下降。

    (二)三公經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為3萬元,其中,公務接待費0.5萬元,公務用車運行費2.5萬元。2024“三公”經費預算與上年持平。

    (三)一般性支出情況:2024年本部門培訓費預算22萬元,擬安排兩期培訓,分別為教職工軍事素質提升班及教師業務能力提升班,其他還安排教職工參加教學、業務工作等相關的繼續教育及培訓。

    (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額64萬元,其中,貨物類采購預算64萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202312月底,本部門共有公務用車1輛,用于應急保障;單位價值100萬元以上設備0(不含車輛)。2024年擬新增配置公務用車0輛;新增配備單位價值100萬元以上設備0(不含車輛)。

    (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1088.1萬元,其中,基本支出892萬元,項目支出196.1萬元,具體績效目標詳見報表。

    七、名詞解釋

    1、運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。



    第二部分2024年部門預算表


    附件:湖南省人民武裝學校預算公開表2024.xlsx
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    2024年湖南省人民武裝學校預算

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