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    2024 年湖南省人事考試院(湖南省公務員考試測評中心)預算

    湖南省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2024-03-13 09:04

    第一部分2024年單位預算說明

    第二部分2024年單位預算表

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預算支出表

    8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

    9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

    10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

    11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

    12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

    13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

    14、一般公共預算三公經費支出表

    15、政府性基金預算支出表

    16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    18、國有資本經營預算支出表

    19、財政專戶管理資金預算支出表

    20、省級專項資金預算匯總表

    21、省級專項資金績效目標表

    22、其他資金績效目標表

    23、部門整體支出績效目標表



    第一部分2024年單位預算說明

    一、單位基本概況

    ()職能職責。

    一是貫徹執行國家和省關于人事考試工作的方針、政策和法規;二是協助省委組織部(省公務員局)做好公務員錄用、公開遴選、公開選調等考試的考務組織工作;三是承擔人力資源和社會保障部及國家、省有關部門下達的專業技術人員職(執)業資格考試的組織實施工作,受委托承擔職業資格證書管理工作;四是受委托開展事業單位公開招聘考試、人才測評和社會化服務考試工作;五是組織實施全省人事考試信息化建設規劃、人事考試信息系統開發及運行維護、基礎設施建設及運行管理;六是承擔人事考試科研、人才評價技術的推廣運用,開展國際間考試、人才測評業務的交流與合作;七是承辦廳里交辦的其他工作。

    (二)機構設置。

    本單位是湖南省人力資源和社會保障廳屬正處級公益二類事業單位?,F有在編人員19人,另有聘用人員23人?,F內設6個職能部室,分別為辦公室、財務部、一部、二部、三部、信息技術部。

    二、預算單位構成

    單位預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位為湖南省人事考試院(湖南省公務員考試測評中心)本級,無下屬預算單位。

    、單位收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算5509.15萬元,其中,一般公共預算撥款4509.15萬元,納入財政專戶管理的非稅收入1000萬元。收入較去年增加861.36萬元,主要是:(1)選調生選拔考試組考經費增加,新增省公務員面試經費撥款,2024年經費撥款比上年增加361.36萬。(2)受委托開展事業單位公開招聘考試規模擴大,納入財政專戶管理的非稅收入增加500萬元。

    (二)支出預算:2024年本單位支出預算5509.15萬元,其中社會保障和就業支出5509.15萬元。支出較去年增861.36萬元,主要是受委托開展事業單位公開招聘考試規模擴大及新增人事考試基地建設增加的考務成本。

    、一般公共預算撥款支出

    2024年本單位一般公共預算撥款支出預算4509.15萬元,其中,社會保障和就業支出4509.15萬元,占100%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2024年本單位基本支出預算數1174.05萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

    (二)項目支出:2024年本單位項目支出預算3335.10萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:業務工作經費支出1817.10萬元,主要用于監考人員費用、流動監考等工作人員勞務費、考試命題、閱卷等;選調生工作專項經費支出360萬元,主要用于2024年度選調生考試組考支出;其他事業發展資金1135萬元,主要用于考點建設、人事考試基地建設、省公務員招錄考試等面試工作經費、考試試題印刷費等;運行維護經費支出23萬元,主要用于考試網絡系統運行維護支出。

    、政府性基金預算支出

    2024年本單位無政府性基金安排的支出。

    、其他重要事項的情況說明

    (一)運行經費:2024年本單位運行經費462.24萬元,比上年預算增加134.40萬元,上升40%,主要是人事考試基地啟動建設后產生的水電、物業管理費以及勞務派遣用工工資等支出增加。

    (二)三公經費預算:2024年本單位三公經費預算數為5.5萬元,其中,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行費4.5萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4.5萬元),因公出國(境)費0萬元。2024三公經費預算較上年增加1.5萬元,主要是公務用車運行維護成本的增加。

    (三)一般性支出情況:2024年本單位培訓費預算24.84萬元,擬開展6培訓,總參與預計為人數210,內容為2024年上、下半年命題協作培訓班(研討會);部中心公務員命題專項培訓班;2024年上、下半年考務系統暨考務規程培訓班;2024年全省人事考試警示教育暨業務培訓班。

    (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額1000萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算500萬元;服務類采購預算500萬元。

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202312月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值100萬元以上設備2(不含車輛)。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值100萬元以上設備0(不含車輛)。

    (六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為5509.15萬元,其中,基本支出1334.05萬元,項目支出4175.1萬元,具體績效目標詳見報表。

    、名詞解釋

    1、運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    第二部分2024年單位預算表


    附件:2024年湖南省人事考試院(湖南省公務員考試測評中心)預算公開表.xlsx
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    2024 年湖南省人事考試院(湖南省公務員考試測評中心)預算

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