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    2024年湖南省城鄉居保中心預算

    湖南省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2024-03-13 09:01

    第一部分2024年單位預算說明

    第二部分2024年單位預算表

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預算支出表

    8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

    9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

    10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

    11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

    12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

    13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

    14、一般公共預算三公經費支出表

    15、政府性基金預算支出表

    16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    18、國有資本經營預算支出表

    19、財政專戶管理資金預算支出表

    20、省級專項資金預算匯總表

    21、省級專項資金績效目標表

    22、其他資金績效目標表

    23、部門整體支出績效目標表


    第一部分2024年單位預算說明

    一、單位基本概況

    (一)職能職責。湖南省城鄉居民社會養老保險管理服務中心(以下稱城鄉居保中心)主要職能是:執行城鄉居民養老保險有關法規、政策,對全省城鄉居民養老保險經辦管理服務工作進行指導;制定并組織實施省級城鄉居民養老保險經辦管理服務有關制度文件;制定并組織實施省級城鄉居民養老保險內部控制和稽核制度,指導地方開展數據稽核工作;推進建設統一的城鄉居民養老保險經辦管理信息系統(參與省級“金保工程”社保大系統建設);開展城鄉居民養老保險經辦政策宣傳、人員培訓;參與實施全民參保計劃;負責城鄉居民養老保險個人權益記錄管理和數據應用分析工作;配合財政部門做好財政補助資金的劃撥和結算;銜接稅務部門做好城鄉居民養老保險費收繳;參與制定省級城鄉居民養老保險基金財務管理辦法和基金會計核算辦法實施細則;匯總、編報基金預決算、財務和業務報表。配合開展全省城鄉居民基本養老保險基金投資運營工作。

    (二)機構設置。湖南省城鄉居民養老保險管理服務中心無內設機構。

    二、預算單位構成

    湖南省城鄉居民養老保險管理服務中心無下屬預算單位。

    、單位收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算277.57萬元,其中,一般公共預算撥款277.57萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加1.19萬元,主要是人員工資經費的增加。

    (二)支出預算:2024年本單位支出預算278.97萬元,其中,社會保障就業支出258.47萬元,住房保障支出20.5萬元。支出較去年減少0.51萬元,主要是上年結轉減少。

    、一般公共預算撥款支出

    2024年本單位一般公共預算撥款支出預算278.97萬元,其中,社會保障就業支出258.47萬元,占92.65%;住房保障支出20.5萬元,占7.35%。具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2024年本單位基本支出預算數239.06萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等公用經費。

    (二)項目支出:2024年本單位項目支出預算39.91萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:上年結轉1.4萬元,業務工作支出2萬元,主要用于辦公設備購置方面;業務工作支出2.51萬元,主要用于預算會審培訓方面;事業發展支出34萬元,主要用于城鄉居保政策經辦宣傳方面。

    、政府性基金預算支出

    本部門無政府性基金安排的支出。

    、其他重要事項的情況說明

    (一)運行經費:2024年本單位運行經費24.36萬元,比上年預算減少0.64萬元,下降2.56%,主要是人員車補預算略有減少。

    (二)三公經費預算:2024年本單位三公經費預算數為2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2024三公經費預算較上年持平。

    (三)一般性支出情況:2024年本單位會議費預算0萬元;培訓費預算2.51萬元,擬開展1培訓,人數10人,內容為2024年基金預算匯審培訓。

    (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202312月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值100萬元以上設備0(不含車輛)。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值100萬元以上設備0(不含車輛)。

    (六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為277.57萬元,其中,基本支出239.06萬元,項目支出38.51萬元,具體績效目標詳見報表。

    、名詞解釋

    1、運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    第二部分2024年單位預算表


    附件:湖南省城鄉居保中心2024年預算公開表.pdf
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    2024年湖南省城鄉居保中心預算

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