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    2024年湖南省人力資源服務中心單位預算

    湖南省人力資源和社會保障廳 發布時間: 2024-03-13 08:57

    第一部分2024單位預算說明

    第二部分2024單位預算表

    1、收支總表

    2、收入總表

    3、支出總表

    4、支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    5、支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    6、財政撥款收支總表

    7、一般公共預算支出表

    8、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

    9、一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

    10、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

    11、一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

    12、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

    13、一般公共預算基本支出表-公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

    14、一般公共預算三公經費支出表

    15、政府性基金預算支出表

    16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

    17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

    18、國有資本經營預算支出表

    19、財政專戶管理資金預算支出表

    20、省級專項資金預算匯總表

    21、省級專項資金績效目標表

    22、其他資金績效目標表

    23、部門整體支出績效目標表



    第一部分2024單位預算說明

    一、單位基本概況

    (一)職能職責。

    1、組織各類公益性求職招聘活動,開展高校畢業生等重點群體公益性人才交流活動,提供網絡人才交流服務,為企事業單位提供人才引進等公共服務,參與提供職業指導、人力資源培訓與測評等相關服務。

    2、開展全省人力資源市場職業供求動態監測和短缺職業工種發布工作,定期編印《湖南省人力資源市場動態與分析報告》。

    3、為企事業單位、流動人員提供人事檔案管理和人事代理服務,組織實施流動人員人事檔案信息化建設。

    4、受委托承擔流動人員部分系列(專業)中初級職稱認定、中高級職稱申報和評審工作。

    5、開展流動人才黨員管理服務工作。

    6、參與擬訂人力資源服務地方標準并具體組織實施。

    7、承擔廳及有關部門委托的其他公共服務。

    8、承辦廳黨組交辦的其他工作。

    ()機構設置。根據職能職責及工作實際,中心內設綜合管理部、財務部、黨群工作部、人事檔案管理部、人才交流部和資產管理部等6個部門。

    二、預算單位構成

    湖南省人力資源服務中心無下屬預算單位。

    、單位收支總體情況

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算1857.22萬元,其中,一般公共預算撥款1287.53萬元,上年結轉結余569.69萬元。收入較去年增加145.14萬元,主要是上年結轉結余增加。

    (二)支出預算:2024年本單位支出預算1857.22萬元,其中,社會保障和就業支出1857.22萬元。支出較去年增加145.14萬元,主要是流動人員人事檔案項目支出增加。

    、一般公共預算撥款支出

    2024年本單位一般公共預算撥款支出預算1857.22萬元,其中,社會保障和就業支出1857.22萬元,占100%,具體安排情況如下:

    (一)基本支出:2024年本單位基本支出預算數415.34萬元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

    (二)項目支出:2024年本單位項目支出預算1441.88萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:其他事業發展資金1072.2萬元(上年結轉結余,其中流動人員人事檔案專項經費952.2萬元,全國民營企業招聘周經費20萬元,線下零工市場改建、運營經費100萬元),主要用于開展流動人員人事檔案項目、民營企業招聘周、改建、運營線下零工市場等方面;其他運轉類資金157萬元(上年結轉結余),主要用于大院運維方面;省級專項資金212.68萬元(上年結轉結余),主要用于人才交流等方面。

    、政府性基金預算支出

    部門無政府性基金安排的支出。

    、其他重要事項的情況說明

    (一)運行經費:2024年本單位運行經費66.06萬元,比上年預算減少1.35萬元,下降2%,主要是三公經費、會議費減少。

    (二)三公經費預算:2024年本單位三公經費預算數為10萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2024三公經費預算較年減少3萬元,主要是公務接待費、公務用車運行費減少。

    (三)一般性支出情況:2024本單位會議費預算11.02萬元(含上年結轉結余),擬召開全省人力資源服務工作市州主任座談會議,人數50人,內容貫徹落實全省人力資源和社會保障工作會議精神,認真分析當前形勢,研究部署下階段工作;擬召開工程系列中級職稱評審會議,人數65人,內容為完成工程系列中級職稱材料評審認定工作。培訓費預算31.54萬元(含上年結轉結余),擬開展2024年全省流動人員人事檔案管理業務培訓班,人數220人,內容為解讀流動人員人事檔案管理服務政策。

    (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額0萬元。

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至202312月底,本單位共有公務用車1輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值100萬元以上設備0(不含車輛)。2024年擬新增配置公務用車0,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值100萬元以上設備0(不含車輛)。

    (六)預算績效目標說明:單位所有支出實行績效目標管理。納入2024單位整體支出績效目標的金額為1857.22萬元,其中,基本支出415.34萬元,項目支出1441.88萬元,具體績效目標詳見報表。

    七、名詞解釋

    1、運行經費:是指各單位的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、三公經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    第二部分2024單位預算表


    附件:2024年單位預算表.xlsx
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    2024年湖南省人力資源服務中心單位預算

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